1分部实物保管员打开“验收材料物资入库冲红单”界面，点击“查找”
2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未验收”，在点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要验收入库资产，会回到“验收材料物资入库冲红单”界面，确认无误点击“验收”确定验收完成。
4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成
5已通过验收的单据无法进行删除操作。

3审核材料物资入库冲红单

操作界面
操作流程
1分部后勤主管打开“审核材料物资入库冲红单”界面，点击“查找”
2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核的冲红资产，会回到“审核材料物资入库冲红单”界面，确认无误点击“审核”确定审核完成。
4审核后，入库冲红单号，审核人，审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
注：分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。

4查询材料物资入库冲红单

查询界面1
 
查询界面2
操作流程
1选择制单日期、入库冲红，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应入库冲红资产明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。

三、领用管理

1制作材料物资领用单

操作界面
 
操作说明
1分部资产管理员打开“制作材料物资领用单”点击“新建”。
2选择采购部门：行政部，仓库：行政仓库，领用部门：****部门，
3备注：领用材料物资原因，例如：更换墨盒等
4点击查询资产代码，选择领用资产名称双击，、录入使用人代码；使用人名称，件数，单价金额自动生成
5点击资产代码处，按向下键，可增加资产领用种类，同部门可领取多个资产；按Ctrl+Delete可删除此行数据
6确认保存后，领用资产未经审核可以进行修改，删除操作，点击“制作材料物资领用单”界面中“查询”，弹出“查询领用单”，选择要删除资产，双击后回到“制作材料物资领用单”界面，点击该资产删除

2审核材料物资领用单

操作界面
 
操作说明
1分部后勤主管打开“审核材料物资领用单”界面，点击“查找”
2出现“查找领用单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。
3双击需要审核领用资产，会回到“审核材料物资领用单”界面，确认无误点击“审核”确定审核单据完成。
4审核后，领用单号，审核人，审核日期自动生成
5确定审核单据无法删除。
6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。

3查询材料物资领用单

操作界面
 
操作流程
1选择制单日期，可进行模糊查询
2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资领用明细
注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。
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